План ХАССП: опасности, критические точки с пределами, утверждение и отклонения

Что такое план ХАССП в QA Деск?

План ХАССП — раздел проекта, где технолог записывает процесс по этапам, опасности на каждом этапе и критические контрольные точки (ККТ) с пределами. Он стоит на плане контроля проекта: ККТ — это характеристика плана контроля с важностью «критическая» и числовым допуском. Поэтому критический предел — не текст в документе, а число, которое проверяет сервер и по которому идёт мониторинг.

Раздел включается в карточке проекта и требует двух других: «План контроля» и «Несоответствия». На один план контроля приходится один план ХАССП.

Из чего состоит план?

• Этапы процесса — перечень в порядке процесса.
• Опасности — этап, вид (биологическая, химическая, физическая), описание, вероятность и тяжесть от 1 до 5, мера управления.
• Значимость — произведение вероятности и тяжести. Порог по умолчанию 9, предприятие может задать свой.
• ККТ — опасность, привязанная к характеристике плана контроля.
• Не ККТ — значимая опасность без критической точки требует обоснования: итог «дерева решений» ведёт технолог.

Этапы и опасности правятся вместе, каждая правка — новая ревизия. Если два специалиста правят план одновременно, второй получит отказ на устаревшую ревизию, а не затрёт чужую правку.

Что мешает утвердить план?

Сервис не даёт утвердить план, пока в нём есть замечания, и показывает их списком:

• нет этапов или опасностей;
• у значимой опасности нет меры управления;
• значимая опасность не ККТ и не обоснована;
• у ККТ нет характеристики в плане контроля;
• характеристика ККТ не «критическая»;
• у ККТ нет измеримого допуска — критический предел.

Как утверждается план и что значит подпись?

Утверждает специалист из маршрута подписания проекта, не агент. В подписи фиксируется SHA-256 содержимого: этапы, опасности и для каждой ККТ — имя характеристики, критический предел и периодичность на момент подписи. Подпись только дописывается и не правится.

Если после утверждения предел ККТ в плане контроля изменили, хеш перестаёт совпадать: план снова считается черновиком и помечается «изменён после утверждения». Вернули предел — утверждённая ревизия действует снова. Правка самого плана ХАССП — новая ревизия без утверждения; прежняя подпись остаётся в истории.

Как проходит верификация?

Утверждённый план раз в 12 месяцев проверяет тот же круг подписантов, срок можно задать иначе. Результат — «без изменений» или «нужны изменения» с описанием. Срок следующей проверки считается от последней верификации или утверждения, просрочка видна в плане.

Как ведётся мониторинг ККТ?

Мониторинг показывает по каждой ККТ последний результат шага плана контроля: кейсы этапа не собраны, замеров ещё не было, в пределе, вне предела — с числом замеров и прогоном. В итогах видно, сколько ККТ под мониторингом, сколько отклонений и сколько точек без замеров.

Что происходит, когда замер выходит за предел?

У ККТ с последним замером вне предела есть кнопка «Завести отклонение». Одной операцией сервис:

1. Ставит на карантин партию продукции прогона и партии материала, у которых этот прогон — входной контроль. Если партия уже на карантине, второй не ставится.
2. Заводит несоответствие на строку прогона с замером.
3. Заводит корректирующее действие, если указан ответственный.

Карантин снимает подписант из маршрута решением: применить, переработать или забраковать. Для одной пары «ККТ × прогон» отклонение одно, повторный вызов достраивает недостающее. Подробнее о карантине — на странице карантин изделий и партий.

Каталог типовых планов

Каталог типовых планов ХАССП по группам продукции уже есть в кабинете: из него план берётся в проект одной кнопкой как черновик плана ХАССП вместе с планом контроля. У взятого плана видно источник и версию, а выход новой версии каталога отмечается как «есть обновление». Каталог только начинает наполняться: сейчас в нём нет ни одного плана. Первая волна — молочная продукция, мясо и птица, хлеб и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, упакованная вода, пиво, вино и крепкие напитки. В каждый план пределы войдут только со ссылкой на пункт официального документа.

Чего в QA Деске нет?

• Автоматического заведения отклонения по замеру: кнопку нажимает специалист, остановки линии и связи с АСУ ТП нет.
• Решения по партии прямо в карточке несоответствия: карантин снимается своим решением, несоответствие закрывается своим.
• Сертификации по ГОСТ Р ИСО 22000 и FSSC: сервис собирает доказательства для аудита, но не сертифицирует.

План утверждает предприятие, а пределы — его технологические требования и нормативы, которые QA Деск не подменяет.

Частые вопросы

Заменяет ли QA Деск технолога при составлении плана ХАССП?

Нет. Сервис хранит план, проверяет полноту и числовые пределы, фиксирует подпись и ведёт мониторинг. Опасности, меры и решение, ККТ это или нет, определяет технолог предприятия, а утверждает план маршрут подписания.

Что будет, если после утверждения поменять критический предел?

Хеш подписи перестанет совпадать, и план снова станет черновиком с пометкой «изменён после утверждения». Если вернуть прежнее значение, утверждённая ревизия снова действует. Все подписи остаются в истории.

Как часто нужно проверять утверждённый план?

По умолчанию раз в 12 месяцев; срок можно задать иначе. Проверяют те же подписантов, результат — «без изменений» или «нужны изменения». Просрочка проверки отображается в самом плане.

Что даёт выход ККТ за предел?

Кнопка «Завести отклонение» одной операцией ставит партию на карантин, заводит несоответствие и, если указан ответственный, корректирующее действие. Карантин снимает подписант решением, поэтому партия не уедет с производства случайно.

Есть ли в сервисе готовые типовые планы ХАССП?

Механизм каталога есть, но планов в нём пока нет: первая волна по молочной, мясной, хлебной, напиточной и алкогольной продукции готовится. Каждый предел в них будет со ссылкой на пункт официального документа.