Готовый чек-лист ОТК
Приёмочный контроль рельсов: 31 проверок от плавки до паспорта партии
31 операций контроля
86 шагов
8 разделов
критичных — 14
Обновлено: 11 октября 2026
Основание: ТР ТС 003/2011, ГОСТ Р 51685, ГОСТ 18576-96, ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59, ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9454-78, ГОСТ 10243-75, ГОСТ 1778-70, ГОСТ 7564-97, ГОСТ 7565-81; ТУ на рельсы — пункты и редакции сверяет практик ОТК рельсового производства
Стартовая заготовка: пакет не выверен практиком отрасли. Перед применением сверьте состав проверок и нормы с действующими редакциями стандартов и своими ТУ.
У рельса всё завязано на маркировку: приёмка, сертификат партии и рекламация из пути через годы. ОТК и ЦЗЛ рельсобалочного производства нужен не журнал «партия годна», а след каждого рельса — к плавке, режиму термоупрочнения, замерам на линии отделки и пробам, по которым приняли партию.
Здесь — 31 проверок, 86 шагов, 8 разделов: плавка и заготовка, прокатка и термоупрочнение, сплошной контроль на линии отделки, маркировка и партия, испытания проб от партии, приёмка партии и сертификат, несоответствие и CAPA, ЦЗЛ и средства измерений. Список рельсов партии вставляется таблицей из Excel или выгрузки L2: рельс находится по маркировке, а по номеру плавки — все её рельсы во всех партиях. Чисел норм в пакете нет: пределы и объём проб задают ТУ на рельсы и стандарты заказчика. Пакет — стартовая заготовка: практиком отрасли ещё не выверен.
Для ОТК и центральных заводских лабораторий рельсобалочных и сортопрокатных производств.
Не копируйте руками — пакет «Приёмочный контроль рельсов» уже в каталоге QA Деск
Зарегистрируйтесь, откройте раздел «Каталог» и нажмите «Получить» — кейсы приедут в ваш проект со структурой папок, приоритетами, тегами и шагами, готовые к прогону. Бесплатно.
Получить пакет бесплатно
Разделы чек-листа:
1. Плавка и заготовка
3 операции контроля · 8 шагов
Плавка: химический состав по ковшевой пробе
критичныйрельсыплавкаизмерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Записать номер плавки, марку стали и категорию рельсовТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Номер плавки — тот же, что будет в маркировке рельсов (C-RAIL-1) |
| 2 | Определить химический состав ковшевой пробыГОСТ 7565-81 — отбор проб сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Каждый элемент — отдельное значение с допуском |
| 3 | Выбрать спектрометр в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Водород и загрязнённость неметаллическими включениями
высокийрельсыплавкаизмерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Определить содержание водорода в жидкой сталиТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значение записано у плавки; сравнение с допуском |
| 2 | Оценить загрязнённость неметаллическими включениямиГОСТ 1778-70 — редакцию сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Балл по видам включений записан; сравнение с допуском |
| 3 | Выбрать анализатор водорода в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Непрерывнолитая заготовка: осмотр и макроструктура темплета
высокийрельсызаготовка
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Осмотреть заготовку плавкитехнологическая инструкция цеха | Без трещин, раковин и недопустимых дефектов поверхности |
| 2 | Оценить макроструктуру поперечного темплетаГОСТ 10243-75 — редакцию сверить; технологическая инструкция цеха | Баллы по видам дефектов записаны; сравнение с допуском |
2. Прокатка и термоупрочнение
4 операции контроля · 10 шагов
Прокатка: температура и калибровка
высокийрельсыпрокаткаизмерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Записать профиль, калибровку и номер плавки в прокаткетехнологическая инструкция цеха | Связь прогона с плавкой и партией |
| 2 | Записать температуру раската перед чистовой клетью и на выходетехнологическая инструкция цеха | Значение с допуском технологической инструкции; значения вносятся в шаг или приходят через ingest в формате qadesk |
Термоупрочнение: режим по категории рельса
критичныйрельсытермоупрочнениеизмерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Записать способ упрочнения и категорию рельсовкарта режима термоупрочнения категории рельса | Способ упрочнения совпадает с реквизитом маркировки |
| 2 | Записать температуру начала охлаждения, параметры охлаждающей среды и времякарта режима термоупрочнения категории рельса | Каждое значение — с допуском карты режима |
| 3 | Отклонение режима отметить у партии | Рельсы с отклонением режима не выпускаются без решения ответственного |
SPC режима термоупрочнения
высокийрельсытермоупрочнениеSPC
ПредусловияНабрано не меньше 25 записей режима категории.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Открыть тренд температуры начала охлаждения | Контрольная карта с границами от истории, признаки выхода из-под контроля отмечены (PR-22) |
| 2 | Открыть тренд твёрдости поверхности катания по партиямТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Карта и Cp/Cpk против допуска |
| 3 | Сигнал карты разобрать до брака | Причина записана; повтор — CAPA |
Правка: параметры и контроль после правки
среднийрельсыправка
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Записать параметры правильной машины на партиютехнологическая инструкция цеха | Значения с допуском технологической инструкции |
| 2 | Проверить, что после правки рельсы проходят сплошной контроль | Рельс без записи контроля после правки в партию не включается |
3. Сплошной контроль на линии отделки
6 операций контроля · 17 шагов
Геометрия профиля: высота, головка, подошва, асимметрия
критичныйрельсысплошной контрольгеометрия
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Проконтролировать высоту рельса, ширину головки и подошвы, толщину шейки и асимметрию профиля у каждого рельса партииТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значения записаны по рельсу; сравнение с допуском |
| 2 | Рельс с отклонением отметить по маркировке | Рельс найден по маркировке в партии (C-RAIL-1), отклонение записано у прогона; рельс отделён от годных |
| 3 | Выбрать измеритель профиля в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Прямолинейность, кручение и концы рельса
критичныйрельсысплошной контрольгеометрия
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Проконтролировать прямолинейность в вертикальной и горизонтальной плоскостях, кручение и прямолинейность концов у каждого рельса партииТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значения записаны по рельсу; сравнение с допуском |
| 2 | Рельс с отклонением отметить по маркировке | Рельс найден по маркировке в партии (C-RAIL-1), отклонение записано у прогона; рельс отделён от годных |
| 3 | Выбрать измеритель прямолинейности в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Длина, торцы и болтовые отверстия
высокийрельсысплошной контрольгеометрия
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Проконтролировать длину, косину торцов и расположение и диаметр болтовых отверстий у каждого рельса партииТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значения записаны по рельсу; сравнение с допуском |
| 2 | Рельс с отклонением отметить по маркировке | Рельс найден по маркировке в партии (C-RAIL-1), отклонение записано у прогона; рельс отделён от годных |
| 3 | Выбрать мерительный инструмент в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Ультразвуковой контроль
критичныйрельсысплошной контрольнеразрушающий контроль
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Проконтролировать внутреннюю сплошность головки, шейки и подошвы ультразвуком; дефектограмму приложить к прогону у каждого рельса партииГОСТ 18576-96 — редакцию сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значения записаны по рельсу; сравнение с допуском |
| 2 | Рельс с отклонением отметить по маркировке | Рельс найден по маркировке в партии (C-RAIL-1), отклонение записано у прогона; рельс отделён от годных |
| 3 | Выбрать установку ультразвукового контроля в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Вихретоковый контроль поверхности
высокийрельсысплошной контрольнеразрушающий контроль
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Проконтролировать поверхность катания и подошвы вихретоковым методом у каждого рельса партииТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значения записаны по рельсу; сравнение с допуском |
| 2 | Рельс с отклонением отметить по маркировке | Рельс найден по маркировке в партии (C-RAIL-1), отклонение записано у прогона; рельс отделён от годных |
| 3 | Выбрать вихретоковую установку в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Внешний вид поверхности
высокийрельсысплошной контроль
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Осмотреть поверхность головки, шейки и подошвыТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Без трещин, плён, закатов и раскатанных пузырей по каталогу дефектов завода |
| 2 | Записать дефект с фото и маркировкой рельса | Дефект с видом и местом по длине; рельс отделён от годных |
4. Маркировка и партия
3 операции контроля · 8 шагов
Маркировка рельса: клеймо и краска
критичныйрельсымаркировкаC-RAIL-1
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Сверить реквизиты маркировки: завод, год и месяц, номер плавки, категория, способ упрочненияТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Реквизиты соответствуют плавке, режиму и НТД заказчика |
| 2 | Проверить читаемость клейма и цветовой маркировкиТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Маркировка читается; нечитаемая — несоответствие на рельс |
Список рельсов партии по маркировке
критичныйрельсымаркировкаC-RAIL-1
ПредусловияПартия продукции заведена (C-20).
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Вставить таблицу рельсов партии из Excel или выгрузки L2 в блок «Изделия партии по маркировке» | Каждая строка — маркировка, плавка и реквизиты; пачка принимается целиком (C-RAIL-1) |
| 2 | Проверить повторы маркировки | Маркировка, уже занятая в проекте, отклоняет пачку со списком повторов — ни одна строка не записывается |
| 3 | Сверить число рельсов партии с документом станатехнологическая инструкция цеха | Число рельсов в партии совпадает |
Путь рельса по маркировке и по плавке
высокийрельсымаркировкапрослеживаемость
ПредусловияСписок рельсов партии загружен.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Найти рельс по началу маркировки | Карточка рельса: партия, прогон контроля, плавка (C-RAIL-1) |
| 2 | Найти все рельсы плавки по номеру плавки | Видны рельсы плавки во всех партиях проекта |
| 3 | Открыть несоответствия прогона из пути рельса | Несоответствия прогона партии видны из карточки рельса |
Не копируйте руками — пакет «Приёмочный контроль рельсов» уже в каталоге QA Деск
Зарегистрируйтесь, откройте раздел «Каталог» и нажмите «Получить» — кейсы приедут в ваш проект со структурой папок, приоритетами, тегами и шагами, готовые к прогону. Бесплатно.
Получить пакет бесплатно
5. Испытания проб от партии
9 операций контроля · 26 шагов
Отбор проб от партии и маркировка образцов
критичныйрельсыпробыC-11
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Отобрать пробы от рельсов партии по схеме ТУГОСТ 7564-97 — схему вырезки сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Число и место проб — по ТУ; рельс-донор найден по маркировке |
| 2 | Промаркировать образцы | У каждого образца номер, связь с рельсом, плавкой и партией (C-11) |
| 3 | Передать образцы в ЦЗЛ | Передача записана; образцы без маркировки не принимаются |
Твёрдость поверхности катания и по сечению головки
критичныйрельсыпробыC-11измерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Взять образец, отобранный от партииГОСТ 7564-97 — схему вырезки сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Образец с номером и связью с рельсом, плавкой и партией (C-11) |
| 2 | Определить твёрдость на поверхности катания и на заданной глубине по сечению головкиГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59 — метод и редакцию сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значение записано у образца; сравнение с допуском |
| 3 | Выбрать твердомер в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Механические свойства при растяжении
высокийрельсыпробыC-11измерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Взять образец, отобранный от партииГОСТ 7564-97 — схему вырезки сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Образец с номером и связью с рельсом, плавкой и партией (C-11) |
| 2 | Определить временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение и сужениеГОСТ 1497-84 — редакцию сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значение записано у образца; сравнение с допуском |
| 3 | Выбрать разрывную машину в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Ударная вязкость
высокийрельсыпробыC-11измерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Взять образец, отобранный от партииГОСТ 7564-97 — схему вырезки сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Образец с номером и связью с рельсом, плавкой и партией (C-11) |
| 2 | Определить ударную вязкость при температуре испытания по категории рельсаГОСТ 9454-78 — тип образца сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значение записано у образца; сравнение с допуском |
| 3 | Выбрать маятниковый копёр в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Копровое испытание пробы
высокийрельсыпробыC-11измерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Взять образец, отобранный от партииГОСТ 7564-97 — схему вырезки сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Образец с номером и связью с рельсом, плавкой и партией (C-11) |
| 2 | Определить результат испытания пробы рельса падающим грузом (без излома и трещин по ТУ)ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значение записано у образца; сравнение с допуском |
| 3 | Выбрать копровую установку в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Остаточные напряжения в шейке
высокийрельсыпробыC-11измерения
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Взять образец, отобранный от партииГОСТ 7564-97 — схему вырезки сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Образец с номером и связью с рельсом, плавкой и партией (C-11) |
| 2 | Определить раскрытие паза в шейке пробы после разрезкиТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Значение записано у образца; сравнение с допуском |
| 3 | Выбрать мерительный инструмент в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Макроструктура пробы
высокийрельсыпробыC-11
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Подготовить поперечный темплет пробыГОСТ 10243-75 — метод сверить; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Темплет с номером образца |
| 2 | Оценить макроструктуру по шкаламТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Баллы по видам дефектов записаны у образца; фото приложено |
Микроструктура и обезуглероживание
высокийрельсыпробыC-11
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Подготовить шлиф головки пробыТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Шлиф с номером образца |
| 2 | Оценить микроструктуру и глубину обезуглероженного слояТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить; методика ЦЗЛ | Оценка записана у образца; фото приложено |
| 3 | Выбрать микроскоп в записи шага из реестра средств измеренийреестр средств измерений проекта, сведения о поверке во ФГИС «Аршин» | Поверка или калибровка действует на дату замера; замер прибором с истёкшей поверкой протокол пометит «недостоверно» |
Вердикт партии по пробам
критичныйрельсыпробыC-11карантин
ПредусловияИспытания проб партии завершены.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Получить вердикт партии | Вердикт считает сервер по образцам: несоответствующий образец — партия задержана, к выпуску 0 (C-11) |
| 2 | Повторные испытания провести по правилу ТУТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Повторные образцы — новые записи у той же партии; первичный результат не переписывается |
| 3 | Задержанную партию держать на карантине до решения | Партия заблокирована до решения по несоответствию (BG-58) |
6. Приёмка партии и сертификат
3 операции контроля · 8 шагов
Сведение сплошного контроля партии
критичныйрельсыпартия
ПредусловияСплошной контроль и испытания проб завершены.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Проверить, что по каждому рельсу партии есть запись геометрии, УЗК и поверхности | Рельсов без записи сплошного контроля нет |
| 2 | Исключить отбракованные рельсы из партии или перевести в другой сорт | Решение по каждому отбракованному рельсу записано по маркировке |
| 3 | Проверить, что открытых несоответствий и карантина нет | Партия свободна для выпуска |
Приёмка партии представителем заказчика
высокийрельсыпартияPR-23
ПредусловияДоговор предусматривает приёмку заказчиком.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Предъявить партию в точке приёмкидоговор поставки; ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | Точка приёмки ждёт отметку представителя заказчика (PR-23) |
| 2 | Получить решение представителя заказчика | Представитель — внешний участник со своей подписью; замечания — несоответствие на партию |
Паспорт и сертификат партии
критичныйрельсыпартияпаспорт
ПредусловияПартия принята.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Сформировать паспорт партии | Плавки, число рельсов, результаты проб, приборы с поверкой и подписи в паспорте (C-20) |
| 2 | Подписать паспорт по роли | Подпись ответственного ОТК; после подписи замеры не правятся (PR-14) |
| 3 | Сверить номер сертификата соответствия на рельсыТР ТС 003/2011 — пункт сверить | Действующий сертификат по ТР ТС 003/2011 указан в паспорте |
7. Несоответствие и CAPA
2 операции контроля · 6 шагов
Несоответствие партии: задержание, решение, NCR
критичныйрельсыNCR
ПредусловияЛюбой замер вне допуска или отрицательная органолептика/внешний вид.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Завести несоответствие на партию или изделиепредел — ТУ на рельсы; ГОСТ Р 51685 — пункт и действующую редакцию сверить | NCR с замером, фото и ссылкой на шаг проверки; партия помечена «задержана» |
| 2 | Принять решение по несоответствию | Одно из: доработка, пересортировка, использование с разрешения, отбраковка; решение подписано ответственным по роли |
| 3 | Проверить, что задержанная продукция не отгружена | Паспорт партии не выдан, пока NCR открыт |
Повторяющееся несоответствие → CAPA
высокийрельсыCAPA
ПредусловияДва и больше NCR одной причины за период.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Связать NCR одной причины | Аналитика несоответствий показывает повтор по продукту, линии или поставщику |
| 2 | Открыть CAPA: причина, действие, срок, ответственныйГОСТ Р ИСО 9001-2015, п. 10.2 — процедура корректирующих действий предприятия | CAPA с владельцем и сроком; действие проверяемое |
| 3 | Проверить результативность после срока | Повтора за период проверки нет — CAPA закрыта с доказательством; есть — переоткрыта |
8. ЦЗЛ и средства измерений
1 операция контроля · 3 шага
Средства измерений и испытательное оборудование пригодны
критичныйрельсыповерка
ПредусловияПеред первой проверкой сверить пункт и редакцию документа с действующей; предел — из ТУ и НД предприятия.
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1 | Сверить перечень приборов, участвующих в пакете, с реестром средств измерений | Каждый прибор пакета есть в реестре проекта |
| 2 | Проверить поверку и калибровку на дату проверки | Нет приборов с истёкшим сроком; график на ближайший период виден |
| 3 | Проверить испытательное оборудование, не подлежащее поверке | Аттестация или проверка технического состояния по графику предприятия |